Форум » » Для чайников (продолжение 2) » Ответить
Для чайников (продолжение 2)
TSA: Продолжаем задавать вопросы и получать ответы.
ska: tatyana пишет: .spr т стс пир tatyana пишет: cmq. стс
Окунь: tatyana пишет: розрахунок ціни виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт в електронному варіанті у файлах з розширенням .cmq. Что бы это значило? Смета набрана в ПК "Строительные технологии - Смета". Попросите, что бы Вам сохранили смету с расширением bdd
Валерия С.: По всей видимости это файлы строек из программы СТС.
tatyana: Разобралась. Но возник другой вопрос: имеет ли право заказчик торгов требовать составления сметной документации конкретно в программе "Строительные Технологии...."?
Окунь: tatyana на то он и Заказчик, что бы требовать все что захочет за ЕГО деньги (бюджетных Заказчиков конечно это не касается, можете показать ему письмо, где ваш ПК рекомендован для расчета ССР и ДЦ)
tatyana: Angelina vim3 ska Валерия С. Окунь, спасибо большое ! Есть над чем подумать !
Валерия С.: Нет, не может, если документация соответствует "Законам...", ДБНам, "Правилам...." и т.д.
ska: требуют, весьма часто и иногда борьба с єтим не имеет перспектив, упираются
vim3: Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. А если одним из требований тендера является разработка и работа в программе ХХХ, с иной претендент и не выиграет
Angelina: У нас была ситуация - тендер делала в АВК, выиграли, а при когда дошло до подписания договора, потребовали переделать все в СТС и чтобы сумма ни на копейку не поменялась. Бюджет. Смет около 600. При переносе из АВК в технологии менялись прочие затраты, суммы не сходятся, вобщем головной боли было на месяц пока все разгребли.
<SashyK>: Питання по відрядженнях, замовник вважає, що я неправильно вираховую ПДВ з квитків приклад: Г-40,62 грн.=ТАР. 26,84 + ПДВ. 5,37 + СТР. 0,41 + КЗБ. 8,00 я відраховую ПДВ вказане в квитку - 5,37 грн. замовник вимагає ПДВ від повної вартості квитка - 6,77 грн. Якщо можливо дайте ссилочку на якийсь документ
Аэронаташа: Я так понимаю, на эти СТР 0,41 и КЗБ 8,00 НДС не начисляется? Если точно не начисляется - ищи тому обоснование. НО: в итоге НДС-то тебе будет начислен на всю стоимость составляющих строительства, в том числе и поэлементно на каждую из статей затрат. Поэтому тут, возможно, по аналогии с материалами, приобретёнными у безНДСника
Zero: Если чисто арифметически, то прав Заказчик Что получается : Снимаем НДС двумя способами 40.62-5,37=35,25 40,62-6,77=33,85 На командировочные в составе других затрат программа накрутит НДС, получится цена продажи билета в первом случае (когда НДС 5,37) -42,30, во втором случае (когда НДС 6,77)-40,62, т.е получается , что в первом случае Вы включили билеты не за ту цену , за которую купили , а с накруткой. Вы правильно снимаете НДС для своего учета, и то это дело достаточно сложное, чтоб предприятие вернуло себе НДС с купленных билетов в билете должен быть индивидуальный налоговый номер того , кто Вам эти билеты продал Согласно пп. 7.2.6 Закона о НДС , основанием для начисления налогового кредита является налоговая накладная. Но в абз. 4 пп. 7.2.6 указывается, что основанием для начисления налогового кредита без получения налоговой накладной является, в частности, транспортный билет, содержащий общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца, за исключением тех, форма которых установлена международными стандартами. так как в моей прошлой деятельности, нам проезд заказчик почти никогда не компенсировал, я только один раз пробовала реализовать этот механизм возмещения нам НДС и то получила от главбуха, которая не хотела заморачиваться.(суммы были маленькие) Но Ваш вопрос был не об возмещении НДСа себе , а подтверждения стоимости Заказчику,и мне кажется, Заказчик прав, билет Вы ему дороже номинала продали, Хотя может я и не права!!!! , вот такое письмо в ЦО 9за 2001г раскопала И ВСЕ тогда у Вас хорошо При проведении проверки определения стоимости выполненных подрядных работ на строительстве объекта представитель контролирующего органа сделал замечание, что на сумму командировочных расходов не положено начислять НДС. В сводном сметном расчете эти затраты включаются в главу 9, т.е. до начисления налога на добавленную стоимость. Просим разъяснить, следует ли начислять на командировочные расходы НДС? В соответствии с Примерной номенклатурой сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение Б к ДБН Д. 1.1-1-2000) затраты, связанные с командированием работников подрядных организаций на стройки, включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты». При этом следует иметь в виду, что при расчете затрат на командирование работников подрядных организаций затраты на проживание в гостиницах и затраты на проезд учитываются без налога на добавленную стоимость, указанного в счетах за проживание и проездных билетах, с последующим начислением налога на добавленную стоимость по итогу сводного сметного расчета на всю стоимость строительства, в том числе и на командировочные расходы. Суточные в пределах Украины принимаются по предельным нормам этих затрат в размере 18 гривен в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.04.99 № 663 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Украины от 30 мая 2000 года № 850, от 30 августа 2000 года № 1355, от б сентября 2000 года № 1398, от 6 мая 2001 года № 423) Если в счета за проживание в гостинице включаются расходы на питание, норма суточных затрат принимается в соответствии с п. 16 указанного постановления.
<SashyK>: Аэронаташа , Zero для впевненості думаю передзвонити ще в Інпроект, як варіант можливо Валерія С. свою думку висловить, а то з обнієї сторони зі статті приведеної Zero, потрібно виняти ПДВ вказане в квитку, з іншої виходить що ми дійсно продаємо квиток дорожче ніж купуємо при чому за рахунок накрутки ПДВ на суми на які воно не нараховується
<SashyK>: От власне в Інпроекті кажуть, що правильно виймати ПДВ, яке вказано в квитку
Аэронаташа: <SashyK> , может, в Минрегионбуд позвонишь? чо-то я вообще не поняла ничего... а вообще-то получается вот как: 26,84*0,2=5,37 0,41*0,2=0,08 8,00*0,2=1,6 Итого НДС надо снять = 7,05 грн. Итого стоимость билета без НДС, как того требует заказчик, = 33,57 грн.
Zero: Аэронаташа Наташа, а теперь я не поняла, а чего так цена же билета известна,40, 62, вот он с нее и НДС снимает,а если так то цена билета обратным счетом будет опять 42,30?
Аэронаташа: Zero пишет: Наташа, а теперь я не поняла, а чего так без НДС: 26,84+0,34+6,67=33,85 грн. НДС: 5,37+0,07+1,33=6,77 грн. с НДС: 32,21+0,41+8,00=40,62 Zero , ну да, конечно же. Чёт я в том посту набокопорила .
Zero: Аэронаташа А я серьёзно думала, что у меня с головой не того Тем более все основания так думать есть. Досиделась на работе сегодня до того, что вместо мышки, она у меня без шнура , двигала мобильником,пялилась в экран, и очень злилась , что курсор не двигается и опять наверно, батарейки сели. Но этого мне показалось мало, явилась домой, ничего готовить не хотелось, а вот покушать наоборот хотелось,и сварила я себе готовые пельмени из пачки. Ну и щедро так их сверху присыпала, как мне на тот момент показалось, черным молотым перцем Позже выяснилось , что это не перец, а молотый лавровый лист, как то купила вместо листового и вечно мне эта упаковка под руки попадается.Пельмени естественно, такого никак не ожидали и стали горьковатыми.Выкинула, еще одну порцию варить было в лом, сделала себе салатик из квашенной капусты с зеленым лучком и тертой морковкой с куском хлеба и ветчиной.Прибираю и не могу понять, куда девалась квашенная капуста, оказывается засунула весь судок с ней в морозилку. Хорошо хоть ужинала не долго, а то б померла в морозилке моя капустка, заморозилась в смысле, и неизвестно, осталась бы она съедобной.
Ира(2): Zero ! это уже переработалась... у меня бывает так в конце недели... но не до такой степени могу на калькуляторе набирать цифры и не понимать , почему на экране ,в смете нет ничего..
полная версия страницы